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2017年海南省作家协会预算

来源: 作者: 更新时间:2017/3/22 0:00:00 浏览:314 评论:0  [更多...]

目录

第一部分    海南省作家协会(部门)概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    海南省作家协会(部门)2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分   海南省作家协会(部门)2017年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分   海南省作家协会(部门)概况

 

一、 主要职能

    海南省作家协会内设2个职能部门,下辖《天涯》杂志社、海南省文学院。现有人员编制9人,实有在职在编人员7人,退休人员7人,其他聘用人员6人,车辆编制1辆,实有车辆1辆。海南省作家协会在保证各项工作正常开展的前提下,厉行节约,认真制定资金使用计划,确保行政事业职能的履行,公用经费和“三公经费”开支得到有效控制,有效地降低行政运行成本,不断加强财务管理,在强化财务管理、健全内控制度、合理统筹支出、进一步深化公务卡改革等方面取得了良好的成效,有力地保障了自身职能的履行。

二、 部门预算单位构成

纳入海南省作家协会2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 海南省文学院

第二部分  海南省作家协会2017年部门预算表

请参阅附件。

(此部分内容即为部门预算公开表)

 

第三部分   海南省作家协会2017年部门预算情况说明

 

一、关于海南省作家协会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省作家协会2017年财政拨款收支总预算283万元。其中,收入包括一般公共预算本年收入283万元。支出包括一般公共服务支出205万元、文化体育与传媒支出48万元、社会保障和就业支出14万元、医疗卫生与计划生育支出3.7万元、住房保障支出12.3万元。

二、关于海南省作家协会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省作家协会2017年一般公共预算当年拨款283万元,比上年预算数增加37万元,主要是2016年新成立海南省文学院,其预算并入省作协统计。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出205万元,占74%;文化体育与传媒支出(类)支出48万元,占16%;社会保障和就业支出(类)支出14.1万元,占5%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出3.7万元,占1%;住房保障支出(类)支出12.3万元,占4%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(群众团体)(项)2017年预算数为113.3万元,比上年预算数增加26万元,主要是工资正常增长及公务员纳入社保养老金和职业年金的预算。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众团体)(项)2017年预算数为31.5万元,比上年预算数增加6万元,主要是项目费用调整。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款) 事业运行(群众团体)(项)2017年预算数为13.4万元,比上年预算数增加13.4万元,主要是2016年新成立海南省文学院,其预算并入省作协统计。

4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2017年预算数为47.1万元,比上年预算数减少26万元,主要是2016年财政厅调整项目。

5.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)2017年预算数为10.7万元,比上年预算数增加10.7万元,主要是2016年新增海南省文学院预算统计。

6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)2017年预算数为37.3万元,比上年预算数增加37.3万元,主要是2016年新增海南省文学院预算统计。

 

7.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为14.1万元,比上年预算数减少35万元,主要是2016年退休人员退休金改为由社保发放。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年预算数为3.7万元,比上年预算数增加1.8万元,主要是正常基数增加。

8.  住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为12.1万元,比上年预算数增加4万元,主要是正常基数增加。

三、关于海南省作家协会(部门)2017年一般公共预算基本支出情况说明

海南省作家协会(部门)2017年一般公共预算基本支出为146万元,其中:

人员经费122万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、购房补贴、;

公用经费23.8万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、海南省作家协会(部门)2017年“三公”经费预算情况说明

海南省作家协会(部门)2017年“三公”经费预算数为6.86万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平,主要原因包括:我会无出国(境)经费项目安排。与公务用车购置及运行费2.8万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.8万元),与上年预算持平。截至2016年12月31日,海南省作家协会(部门)本级及下属各预算单位共有车辆1辆,2017年公务用车购置数0辆。

公务接待费4万元,与上年预算持平。

五、关于海南省作家协会(部门)2017年政府性基金预算当年拨款情况说明

    本部门无2017年政府性基金预算。

    六、关于海南省作家协会(部门)2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南省作家协会(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。海南省作家协会(部门)2017年收支总预算283万元。

七、关于海南省作家协会(部门)2017年收入预算情况说明

海南省作家协会(部门)2017年收入预算283万元,其中:经费拨款收入283万元,占100%。

八、关于海南省作家协会(部门)2017年支出预算情况说明

海南省作家协会(部门)2017年支出预算283万元,其中:基本支出157万元,占55%;项目支出126万元,占45%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年海南省作家协会(部门)本级、海南省文学院等的机关运行经费预算30.3万元。

(二)政府采购情况

2017年海南省作家协会(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额1.6万元,其中:政府采购货物预算1.6万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,海南省作家协会(部门)本级及下属各预算单位共有车辆1辆,其中,机要通信应急用车1辆、。

(四)绩效目标设置情况

2017年海南省作家协会(部门)2个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算16.6万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(群众团体)(项):指海南省作家协会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众团体)(项):指用于海南省作家协会开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务(类)群众团体事务(款) 事业运行(群众团体)(项):指海南省文学院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十六、 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指海南省文学院开展日常工作的基本支出。

十七、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项):指海南省文学院项目的基本支出。

十八、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指海南省文学院项目的基本支出。

十九、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指海南省作家协会机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指海南省作家协会行政单位医疗的基本支出。

二十一、住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项):指海南省作家协会住房公积金的基本支出。

二十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2017年海南省作家协会预算